祁连山林区法院2023年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置
第二部分 2023年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、部门机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：
一、单位职责
祁连山林区法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。主要职责是：
（1）审判法律规定的辖区刑事案件和民事案件。
（2）通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民商事纠纷。
（3）维护社会主义的全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产。
（4）维护公民的人身权利、民主权利和其他权利。
二、机构设置
（一）机关内设机构
按编制部门批复“三定”方案2017年7月根据省委、省政府《甘肃林区法院检察院司法改革方案》（甘办发〔2017〕55号)文件精神，原迭部林区基层法院整建制迁址张掖市甘州区。9月底挂牌成立祁连山林区法院，2018年10月最高人民法院颁发了印章。管辖河西地区祁连山、连古城，敦煌西湖、安南坝、盐池湾五个国家级自然保护区管理局辖区内的各类案件，辖区总面积408.57万公顷，我院现有(改革)内设机构5个，分别为综合办公室(法警队)、政治部、立案庭、综合审判庭、执行庭，另设纪检监察室。目前有中央政法编制30人，聘用制书记员编制10人，实有中央政法编制干警25人，聘用制书记员8人。
（二）参照公务员法管理单位
无
（三）直属事业单位
无
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2023年收入预算1182.81万元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加143.70万元，增长13.8%，增长的主要原因是本年度聘用制书记员开始缴纳住房公积金经费增加，人员经费预算增加以及上年度结转结余资金较大。包括：一般公共预算收入1061.01万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入121.80万元，其他收入0.00万元。
（二）支出预算
2023年支出预算1182.81万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款1061.01万元，比2022年预算增加25.79万元，增长2.5%，增长的主要原因是本年度聘用制书记员开始缴纳住房公积金经费增加，人员经费预算增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：
1.公共安全支出916.14万元；
2.社会保障和就业支出49.62万元；
3.卫生健康支出34.12万元；
4.住房保障支出61.13万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1061.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出727.01万元，比2022年预算增加25.79万元，增长3.7%，增长的主要原因是是本年度聘用制书记员开始缴纳住房公积金经费增加，人员经费预算增加，
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算334.00万元，与上年预算无变化。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费3个，主要是办案业务费、办公用房租赁费、全省法院业务费。
其他项目1个，主要是物业费。
五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费3.48万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行维护费21.09万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费21.09万元），比2022年预算减少25.00万元，下降54.2%，下降的主要原因是本年度我院无执法执勤用车更新购置计划。
4.培训费4.12万元，与上年持平。
5.会议费0.00万元，与上年持平。
“三公”经费预算24.57万元，比2022年预算减少25.00万元。
六、部门机关运行经费财政拨款情况
机关运行经费228.06万元，比2022年预算增加21.88万元。增长10.6%，增长的主要原因是本年度预计网络通信费用及办公设备购置预算增加。
七、政府采购安排情况
2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额254.41万元，其中：政府采购货物预算221.61万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算32.80万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为491.43万元。其中：无办公用房本单位共有公务用车2辆，价值49.97万元。单价20万元以上的设备价值153.67万元。2023年拟采购固定资产约220.01万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
（二）非税收入情况
2023年本单位涉及非税收入，2023年计划征收26万元。
（三）重点项目情况
2023年祁连山林区法院计划选取“办案业务费”项目为重点项目公开信息。
本年度计划将80万项目资金根据根据《甘肃省高级人民法院关于全省林区法院案件管辖实施意见（试行）》和祁连山林区法院的职能，办案业务费的申请主要用于案件办理相关的业务费用，更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同、当事人满意的效果，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。本案业务费项目内容主要为培训费、差旅费、办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。项目的实施主要为辖区法院履职尽责,为法院日常审判、办案、执行及办公提供了必要的经费保障，严格按照专项资金的管理规定和甘肃省高级人民法院机关的绩效管理规定使用。
（四）部门管理转移支付情况
2023年预算无部门管理转移支付，部门预算公开表11为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。2022年我单位认真进行绩效目标自评，并对项目绩效进行监控和绩效评价，按照评估结果对资金合规、合理使用。预期达到的效果是保障好重点案件调查、取证审查、开庭、裁决等事项，让人民群众在每个司法案件中感受到公平正义。
（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是办案业务费、办公用房租赁费、全省法院业务费、物业费，涉及财政支出334.00万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出334.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、公共安全支出（类）:反映政府维护社会公共安全方面的支出。有关事务包括武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等。
10、公共安全支出（类）法院（款）:反映法院（包括各专门法院）的支出。
11、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）:反映祁连山林区法院的基本支出。
12、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）:反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
13、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映祁连山林区法院开支的离退休经费。
17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
28、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
29、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
30、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
31、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
32、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
33、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
34、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
35、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
36、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）:反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
37、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
38、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
39、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
40、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
41、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
42、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
43、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
46、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
49、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
50、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
51、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
52、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
53、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
54、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
55、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
56、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
57、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
58、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
59、资本性支出（类）公务用车购置（款）:反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
附件2：祁连山林区法院2023年部门整体及项目绩效目标表.xls
祁连山林区法院
2023年02月16日
