目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
甘肃省林区中级法院所辖洮河、白龙江、小陇山、祁连山、子午岭五个林区法院，由省高级人民法院垂直管理。主要职能是：依法严厉打击各种破坏森林资源安全和危害林区社会秩序稳定的违法犯罪活动，维护林区社会和谐稳定，同时承担着所辖林区普法宣传教育主要工作任务。统筹推进常态化疫情防控和审判执行工作，扎实推进党史学习教育和司法队伍教育整顿活动，全面落实全省法院院长会暨人民法庭工作会议和第三次全国法院环境资源审判工作会议精神，认真抓好执法办案，全力维护司法公正，积极推进司法改革，努力践行司法为民宗旨。
二、机构设置
甘肃省林区中级法院内设政治部、纪检监察室、办公室、行政庭、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行庭、审监庭、法警支队10个部门。
基层法院内设政工科、办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行庭、审监庭、纪检组（监察室）、法警大队9个部门。
人员情况：林区两级法院编制人数为173人，年末在职人员157人，退休45人，聘用制书记员62人,临聘人员25人。
其中：
（1）甘肃省林区中级法院人员编制数29人，年初在职干警22人，年末在职干警29人,退休人员11人（当年新增退休人员2人），调入6人，新招录公务员3人，聘用制书记员16人,临聘人员8人。
（2）祁连山林区法院人员编制数30人，年初在职干警25人，年末在职干警28人(新招录公务员3人)，退休人员8人，聘用制书记员10人，临聘人员6人。
（3）洮河林区法院编制数为32人，年初在职干警27人，年末在职干警24人（新招录公务员2人），退休人员4人，聘用制书记员10人，临聘人员1人。
（4）小陇山林区法院人员编制数23人，年初在职干警19人，年末在职干警22人(新招录公务员3人)，退休人员2人，聘用制书记员8人，临聘人员2人。
（5）白龙江林区法院人员编制数30人，年初在职干警23人，年末在职干警25人（新招录公务员3人），退休人员6人，聘用制书记员9人，临聘人员5人。
（6）子午岭林区法院人员编制数29人，年初在职干警27人，年末在职干警29人（新招录公务员2人），退休人员14人，聘用制书记员9人，临聘人员3人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
甘肃省林区两级法院没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故表八、表九无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8777.11万元。收支较上年决算数减少56.56万元，减少0.64%，主要原因是是按照“过紧日子”要求压减项目经费支出。（本部分的收入总计包括收入合计6515.05万元、年初结转和结余2262.06万元，支出总计包括本年支出合计6806.35万元、年末结转和结余1970.76万元）
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6515.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6515.05万元，占100%；无其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6806.35万元，其中：基本支出3235.97万元，占47.54%；项目支出3570.38万元，占52.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8777.11万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少56.56万元，下降0.64%。主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制财政拨款经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出6806.35万元，较上年决算数增加998.10万元，增加17.18%。主要原因是审判执行办案业务量逐年增加，支出经费相应增加。主要用于以下几个方面：
1、公共安全支出年初预算数为6508.56万元，支出决算为6438.46万元，完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制经费支出。
2、社会保障与就业支出年初预算数为157.66万元，支出决算为163.19万元，完成年初预算的103.51%,决算数大于预算数的主要原因是是在编人员增加，相应保障经费增加。
3、卫生健康支出年初预算数为99.01万元，支出决算为99.01万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出年初预算数为105.70万元，支出决算为105.70万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3235.97万元。其中：人员经费2756.65万元，较上年决算数增加195.75万元，增长7.64%，主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费479.32万元，较上年决算数减少1649.46万元，下降77.48%，主要原因是按照“过紧日子”要求，在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为287.38万元，支出决算为116.35万元，完成年初预算的40.49%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费用年初预算数为8.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情原因，当年未形成因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为265.34万元，支出决算为107.70万元，完成年初预算的40.59%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。
其中：公务用车购置费年初预算数为168万元，支出决算为49.80万元， 完成年初预算的29.64%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为97.34万元，支出决算为57.90万元，完成年初预算的59.48%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费年初预算数为14.04万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的61.61%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，进一步从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务用车保有量为11辆；国内公务接待110批次1081人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出479.32万元，机关运行经费主要用于开支开支于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数减少1649.46万元，下降77.48%，主要原因是林区中院及辖区基层法院坚持按照过“紧日子”要求，在办公费、水费、电费、差旅费等方面节约支出。
其中：本年度会议费支出0.07万元，较上年决算数减少1.97万元，下降96.57%，主要原因是因疫情影响，取消部分会议。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少31.81万元，下降99.31%，主要原因是因疫情影响，取消部分培训。认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，林区中院及辖区基层法院共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，林区中院及辖区基层法院对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金1230.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评4项，涉及资金1230.00万元，从评价情况来看，林区中院及小区基层法院2020年度绩效自评工作总体评级为“优”。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）办案业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保本年度我单位审判办案和执行工作顺利完成，各类案件结案率达95%以上。项目全年预算数为480.00万元，执行数为480.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于案件调查、取证、调解、审判、合议、裁判、再审、执行等办案相关的业务费用，更好地维护国家法制、法律的权威、维护社会稳定和谐，达到在每一个案件中让人民群众感受到公平正义，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。发现的问题及原因，主要为办案业务费在保障审判、办案、执行主业时尚有经费支出列报科目科学性不足。下一步改进措施，贯彻过“紧日子”的精神，确保各项开支有所压减。
（2）物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保了2020年度本单位审判机关的正常运行。项目全年预算数为62.00万元，执行数为54.28万元，完成预算的87.55%。主要产出和效果：案件审判能够顺利开展，工作环境得到改善，确保审判办案场所的安全，保障法院工作正常运转。发现的问题及原因，物业公司的服务范围较为笼统。下一步改进措施，年初制定本单位与相关物业公司服务范围时，制定更为精准的物业服务范围。
（3）全省法院业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，确保本年度我单位审判办案和执行工作顺利完成，各类案件结案率达95%以上。项目全年预算数为680.00万元，执行数为593.87万元，完成预算的87.33%。主要产出和效果：主要用于办公办案、扶贫等相关的业务费用，更好地维护国家法制、法律的权威、维护社会稳定和谐，达到在每一个案件中让人民群众感受到公平正义，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。发现的问题及原因，主要为全省法院业务费在保障办公、审判、办案、执行、扶贫主业时尚有经费支出列报科目科学性不足。下一步改进措施，贯彻过“紧日子”的精神，确保各项开支有所压减。
（4）法庭运维费项目绩效目标自评综述;根据年初设定的绩效目标，着力改善基层人民法庭办案办公条件，提供稳定的经费保障。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。各项目验收合格率达到100%。经费保障人数23人，所辖基层法庭4个。各项目工作完成及时，长效管理制度健全，为之后制度管理工作提供依据。
2、推动林区法院司法改革向前推进。
（三）重点绩效评价结果
2020年林区法院及辖区基层院计划选取小陇山林区法院“办案业务费”项目为重点项目公开项目信息。本年度计划将90.00万元项目资金根据更好的维护国家法律、法制的权威，公平和正义，维护社会稳定和谐，达到公众认同，当事人满意的工作要求，确保本年度受理案件审判和执行工作的顺利完成。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.2020年度甘肃省林区中级法院及辖区基层法院部门决算表.xls
2.2020年度甘肃省林区中级法院及辖区基层法院预算执行情况绩效自评报表.xls
4.2020年度洮河林区法院部门预算执行情况自评报告.pdf
7.2020年度祁连山林区法院部门预算执行情况自评报告.pdf