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2022年度小陇山林区法院部门决算

来源:小陇山林区法院 作者: 责任编辑:林区中院 发布时间:2023/8/18 16:08:45 阅读次数:
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目录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况


一、部门职责

小陇山林区法院是国家审判机关,依法独立行使审判权。主要职责是:(1)审理本辖区一审刑事公诉、自诉案件。(2)审理本辖区各类一审民事纠纷案件,保护公民、法人和其他组织的合法权益。(3)审理本辖区各类一审行政纠纷案件,监督和维护行政机关依法行政。(4)执行本院辖区已经发生法律效力的、具有给付内容的判决、裁定,以及法律规定的其他生效法律文书。(5)审查受理本辖区公民、法人和其他组织的告诉、申诉,接待处理来信来访。(6)审理审判监督程序提起再审的刑事、民事和行政案件。(7)审理上级法院指定由本院审判的刑事、民事、行政案件。(8)审判由小陇山林区人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。(9)总结审判工作经验,积极参与平安建设。(10)规划和负责法院的财务、装备工作。(11)检查和监督本院执法执纪情况,进行廉政教育。(12)负责和管理其他司法行政工作。(13)在审判工作中宣传法制、教育公民自觉遵纪守法。

二、机构设置

小陇山林区法院内设机构有立案庭、政治部、综合办公室(法警队)、综合审判庭、执行庭5个部门。


第二部分2022年度部门决算表


2022年度报表详见附件一

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

小陇山林区法院没有政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入,故表七、表八无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3650.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加573.65万元,增长18.64%,主要原因是我院两庭项目建设中,财政下达建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2176.35万元,其中:财政拨款收入2176.35万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2541.11万元,其中:基本支出567.21万元,占22.32%;项目支出1973.90万元,占77.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3650.92万元。与上年相比,各增加573.65万元,增长18.64%。主要原因是我院两庭项目建设中,财政下达建设资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2541.11万元,较上年决算数增加938.42万元,增长58.55%。主要原因是我院两庭项目建设中,财政下达建设资金。

1.公共安全支出年初预算数为788.48万元,支出决算为2450.01万元,完成年初预算的310.73%,决算数大于预算数的主要原因是我院两庭项目建设中。

2.社会保障和就业支出年初预算数为25.71万元,支出决算为29.76万元,完成年初预算的115.75%,决算数大于预算数的主要原因是人员社会保险基数上涨。

3.卫生健康支出年初预算数为17.45万元,支出决算为17.45万元,完成年初预算的100.0%。

4.住房保障支出年初预算数为43.89万元,支出决算为43.89万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.21万元。其中:

人员经费530.73万元,较上年决算数增加78.1万元,增长17.25%,主要原因是人员工资普调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费36.48万元,较上年决算数增加6.15万元,增长20.26%,主要原因是办公费上涨。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出36.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费,印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加6.14万元,增长20.24%,主要原因是办公费上涨。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数减少1.29万元,下降66.84%,主要原因是我院2022年度培训计划减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为32.67万元,支出决算为32.67万元,较上年决算数增加25.52万元,增长357.07%,主要原因是我院本年度购置公务用车一辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为30.38万元,支出决算为30.38万元,较上年决算数增加26.01万元,增长595.99%,主要原因是我院本年度购置公务用车一辆。

其中:公务用车购置费全年预算数为24.52万元,支出决算为24.52万元,较上年决算数增加24.52万元,增长100%,主要原因是我院本年度购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费全年预算数为5.86万元,支出决算为5.86万元,较上年决算数增加1.49万元,增长34.24%,主要原因是公务用车维护成本增加。

3.公务接待费全年预算数为2.29万元,支出决算为2.29万元,较上年决算数减少0.49万元,下降17.79%,主要原因是我院本年度减少公务接待批次

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待32批次141人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。


第四部分预算绩效情况说明


(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度四个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金359万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映办案业务费、全省法院业务费、物业费、房屋租赁费四个项目绩效自评结果。

一、办案业务费项目绩效自评情况:办案业务费项目全年预算80.00万元,全年支出80.00万元,预算执行率100%,办案业务费支出绩效得分为98.50分,绩效等级为“优秀”。项目绩效目标完成情况:该项目的实施为日常办案提供了经费保障,提高了办案质量及效率,2022年度本院圆满完成了各类案件审判执行工作,全年共受理审判类案件62件,结案61件,结案率98.39%。其中:刑事案件3件,结案2件,结案率66.67%;民商事案件58件,结案58件,结案率100%;审查监督案件1件,结案1件,结案率100%。全年共受理执行案件8件(含旧存1件),结案3件,结案率37.5%。

二、全省法院业务费项目绩效自评情况:全省法院业务费项目支出绩效得分为98.13分,绩效等级为“优”。全省法院业务费项目当年财政拨款110.00万元,全年支出110.00万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:该项目的实施为日常办案提供了经费保障,提高了办案质量及效率,按计划完成了设备采购,满足了我院依法办案的需求,2022年度我院各类案件审判工作圆满完成。  

三、物业费项目绩效自评情况:物业费项目支出绩效得分为100分,绩效等级为“优秀”。物业费项目当年财政拨款8.00万元,全年实际支出数8.00万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:能按时完成物业管理工作,满足了我单位的后勤保障服务,保障了日常审判工作正常开展,为工作人员创造优良的办公环境。

四、办公用房租赁费项目自评情况:办公用房租赁费项目支出绩效得分为100分,绩效等级为“优秀”。当年财政拨款161.00万元,全年支出161.00万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:租赁办公用房3200平方米,保障小陇山林区法院22名工作人员正常开展相关业务,改善小陇山林区法院办公环境、单位职能正常履行。

项目绩效自评表详见附件二。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效评价结果详见附件三。


第五部分名词解释


一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件一2022年小陇山林区法院决算公开表.xlsx

附件二:小陇山林区法院2022年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

附件三:2022年度小陇山林区法院部门预算执行情况自评报告.docx





                                                             小陇山林区法院

                                                              2023年8月17日